目  录

第一部分 西藏自治区退役军人事务厅机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区退役军人事务厅机关2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区退役军人事务厅机关2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区退役军人事务厅机关概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

二、部门预算单位构成

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

自治区退役军人事务厅为独立核算和独立编制的政府组成部门，单位机构数为1，所属事业单位2个。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：退役军人服务中心和拉萨军供站，其中：退役军人服务中心于2022年度独立核算。

第二部分

西藏自治区退役军人事务厅机关2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区退役军人事务厅机关2022年度部门预算数据

分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总455，919.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入455，919.94万元；支出包括：社会保障和就业支出455，669.76万元、卫生健康支出114.97万元、住房保障支出135.21万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算455，919.94万元，其中：上年结转0万元， 占0%；全部为一般公共预算拨款收入455，919.94万元，占100%。上年结转资金未批复。

三、2022年部门支出总表的说明

自治区退役军人事务厅机关2022年支出预算455，919.94万元，其中：基本支出2017.43万元，占0.4%；项目支出453，902.51万元，占99.6%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算455，919.94万元。收入为一般公共预算当年拨款收入 455,919.94万元；支出455，919.94万元，包括：社会保障和就业支出455，669.76万元、卫生健康支出114.97万元、住房保障支出135.21万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款455，919.94万元,比2021 年执行数减少72，883.17万元，主要原因：2021年执行数中包含年中追加各项指标以及自主择业军转干部住房补贴，2022年度只包含纳入年初预算各项指标，西藏自治区退役军人服务中心于2022年财务独立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款455，919.94万元：社会保障和就业支出455，669.76万元，占99.95%；卫生健康支出114.97万元，占0.02%；住房保障支出135.21万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为176.13万元，比2021年执行数减少0.85万元，下降0.48%。主要原因是2022年退役军人服务中心财务独立，相应经费减少。

2. 社会保障和就业支出抚恤2022年预算数为837万元，比2021年执行数增加762.48万元，增长1023%。主要原因是2022年新增优抚事业单位支出纳入年度预算。具体内容因涉密不在此表述。

   3.社会保障和就业支出退役安置2022年预算数为450，315.09万元，比2021年执行数减少73，014.44万元，下降13.9%。主要原因是：2021年执行数中包含年中追加各项指标以及自主择业军转干部住房补贴，具体项目及金额因涉密不在此表述。

   4.社会保障和就业支出退役军人管理事务2022年预算数为4，277.22万元，比2021年执行数减少689.73万元，减少13.8%。主要原因是2022年因退役军人服务中心财务独立核算人员经费和公用经费相应减少。

   5.社会保障和就业支出行政事业单位医疗2022年预算数为114.97 万元，比2021年执行数增加1.1万元，增长0.96%。主要原因是2021年增资后基数上调，人员经费相应增加。

   6.社会保障和就业支出住房改革支出2022年预算数为135.21万元，比2021年执行数减少4.22万元，下降3%。主要原因是2022年服务中心财务独立核算，相应经费减少。

   六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

   西藏自治区退役军人事务厅机关2022年一般公共预算基本支出2，017.43万元，其中：人员经费1，732.47万元，主要包括：工资性支出1，126.55万元（基本工资266.39万元、津贴补贴773.5万元、奖金86.66万元）；机关事业单位养老保险缴费176.13万元；城镇职工基本医疗保险缴费95.77万元；公务员医疗补助19.2万元；其他社会保险缴费1.14万元（失业保险、工伤保险）；其他工资福利支出76.1万元（个人取暖费10.3万元、独生子女费0.045万元、煤油补贴0.065万元、加班补助14.26万元、休假探亲费50.84万元）；职业年金缴费64.32万元；住房公积金135.21万元；对个人和家庭的补助32.3万元（医疗费补助6.3万元、其他对个人和家庭的补助26万元）和其他对个人和家庭的补助5.76万元（西部计划志愿者生活补助5.76万元）。

   公用经费284.96万元，主要包括：商品和服务支出262.43万元（办公费15万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费、电费22.61万元、邮电费2.4万元、取暖费66万元、物业管理费、差旅费30万元、维修(护)费1.5万元、会议费12.8万元、培训费3.4万元、公务接待费7.57万元、劳务费1万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费41.6万元、公务通讯补贴12万元、电梯运行维护费2.2万元、食堂补助40.8万元、邮寄费0.4万元、其他商品和服务支出1.66万元）、工会经费22.53万元。

   七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

   2022年“三公”经费预算数为78.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费70.60万元，公务接待费7.57万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加32.79万元，增长72%，主要原因是2022年度车辆增加，公车运行维护费随之增加,2022年新批复购置公务车1辆25万元。

   2021年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排；公务用车购置1辆、保有11量，国内公务接待4批次、26人。

   2022年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排；公务用车购置2辆，购置计划2辆，购车预算125万元，资金来源于一般公共预算及专项资金；公车保有量11辆(含借用公物仓2辆)。

   八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

   我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   2022年机关运行经费财政拨款预算262.43万元，含：退役军人事务厅机关（行政单位）和拉萨军供站（参公管理事业单位），比2021年预算减少22.64万元，下降7.3%。主要是退役军人服务中心财务独立核算，相应经费减少。

   （二）政府采购情况说明。

   2022年西藏自治区退役军人事务厅机关政府采购预算总额129万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购服务预算4万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   区退役军人事务厅为2018年机构改革新组建部门，我单位目前的办公地点在拉萨市军供站。

   截至2022年1月底，本部门及所属单位共有车辆11辆（含借用公物仓2辆），其中，厅级领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要为军供保障车2辆、公务用越野车1辆、驻村皮卡车1辆。

   2022年一般公共预算安排新购因军供保障需要特种专业技术用车1辆以及公务用越野车1辆。

   （四）2022年预算绩效目标管理情况。

   2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个（含基本支出各项经费绩效目标），资金455，919.94万元，其中：中央转移支付资金450，412.24万元，地方资金5507.7万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称自主择业军转干部退役金，企业军转干部生活困难补助，自主择业军转干部住房补贴），占年初项目支出预算总额的98.3%。

   重点项目均涉密，具体资金数额及项目绩效目标表不宜公开。

3. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   区退役军人事务厅2022年度无扶贫资金。

   （六）政府债务情况。

   区退役军人事务厅2021年度无政府债务。

    

    

    

   第四部分

    

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   ……

西藏自治区退役军人事务厅机关2022部门预算公开表.xlsx