目  录

第一部分 退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  退役军人服务中心单位预算明细表

第三部分 退役军人服务中心单位预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 自治区退役军人服务中心单位概况

    一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会文件（藏机编发〔2019〕19号）文件规定，西藏自治区退役军人服务中心主要职责范围：做好服务全区退役军人保障工作。协助做好退役军人关系转接、档案移交、就业、帮扶、信息采集、职业教育、技能培训；协助推动退役军人流动党员纳入党的基层组织；协助做好退役军人信访相关工作；协助开展退役军人和其他优抚对象服务保障等事务性工作。

    二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区退役军人服务中心为西藏自治区退役军人事务厅所属公益一类正县级事业单位，单位内设4个科室。

核定事业编制20名，经费来源为全额拨款。

第二部分 自治区退役军人服务中心单位2023年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 自治区退役军人服务中心单位2023年度部门（单位）预算数据分析 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算686.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入686.02万元；支出包括：社会保障和就业支出622.41万元、卫生健康支出26.85万元、住房保障支出36.76万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 686.02 万元，同比增加0.59万元，主要原因是人员经费及公用经费相应增加。其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入686.02万元，占 100  %。上年结转资金未批复。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 686.02 万元，同比增加0.59万元，主要原因是：人员经费及公用经费相应增加。其中：基本支出 525.06 万元，占 76.5 %；项目支出 160.96 万元，占 23.5 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 686.02 万元，同比增加0.59万元，主要原因是：人员经费及公用经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 686.02 万元、上年结转0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 622.41 万元、卫生健康支出 26.85 万元、住房保障支出 36.76 万元。

 五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 686.02万元,比2022 年执行数增加0.59万元，主要原因：人员经费及公用经费相应增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 686.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 622.41 万元，占 90.73 %；卫生健康支出 26.85 万元，占 3.91 %；住房保障支出 36.76 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明。

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数为  573.35 万元，比2022年执行数增加 291.85 万元，增长 103.68 %。主要是退役军人服务中心2022年4月起独立执行预算支出，7月起独立发放工资性支出，因此2022年执行数比今年预算数相差过半.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算数为 49.06  万元，比2022 年执行数增加 0.32  万元，增加  0.66 %。主要是工资基数增加相应的养老保险支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为26.85万元，比2022 年执行数减少   1.75万元，下降 6.12 %。主要是工资基数变化相应医疗保险预算支出相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.76万元，比2022 年执行数增加  19.55 万元，增长 113.6  %。主要是公积金基数存在变化。

    六、一般公共预算基本支出总体情况

 2023年一般公共预算基本支出  525.06 万元，其中：

人员经费 469.91  万元，主要包括：工资性支出462.67万元（基本工资62.52万元、津贴补贴220.48万元、奖金23.58万元）、机关事业单位养老保险缴费49.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.61万元、其他社会保险缴费1.87万元（失业保险1.53万元、工伤保险0.34万元）、其他工资福利支出44.79万元（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.24万元、加班补助6.08万元、休假探亲费34.58万元）、住房公积金36.76万元、对个人和家庭的补助7.24万元（医疗费补助3.24万元、其他对个人和家庭的补助4万元）。

公用经费 55.15 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费6万元、印刷费0.5万元、手续费0.08万元、邮电费0.88万元、取暖费3万元、差旅费7.68万元、维修(护)费1万元、租赁费0.5万元、劳务费0.3万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出28.08万元）、工会经费6.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位2023年度无三公经费的收入支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

    我单位2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

    我单位2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位的事业运行经费财政拨款预算 573.35  万元，比2022年预算增加 4.27  万元，增长 0.9  %。主要是 基本工资、津贴补贴、休假探亲路费的相应增加   。

（二）政府采购情况说明。

 2023年我单位无政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2023年 1 月底，我单位无独立国有资产占有使用情况。

（四）2023年预算绩效情况说明。

 2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  11 个，资金 686.02  万元，均为地方资金。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我单位2023年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

     我单位2023年无政府债务情况。

第四部分 名词解释（对专业性较强的名词进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区退役军人服务中心2023年预算公开明细表.xlsx