目  录

    第一部分 西藏自治区退役军人事务厅机关概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置情况

    第二部分 西藏自治区退役军人事务厅机关预算明细表

    第三部分 西藏自治区退役军人事务厅机关预算数据分析

    一、部门收支总体情况

    二、部门收入总体情况

    三、部门支出总体情况

    四、财政拨款收支总体情况

    五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

    七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

    八、政府性基金预算支出总体情况

    九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

    十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区退役军人事务厅机关概况

     一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

     二、部门机构设置情况

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

区退役军人事务厅机关为独立核算和独立编制的政府组成部门，单位机构数为1。

第二部分

西藏自治区退役军人事务厅机关2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

西藏自治区退役军人事务厅机关2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算467674.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入467674.28事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出465109.43万元、卫生健康支出87.97万元、住房保障支出109.63万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量467674.28万元，同比增加58390.4万元，主要原因是：主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。其中：上年结转2367.25万元，占 0.51 %；一般公共预算拨款收入 465307.03万元，占99.49 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 465307.03万元，同比增加58390.4万元，主要原因是：主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。其中：基本支出1970.89万元，占0.42%；项目支出463336.14万元，占99.58%。

四、财政拨款收支总体情况

    财政拨款收支总预算467674.28万元，同比增加58390.4万元，主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。收入包括：一般公共预算当年拨款收入467674.28万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 2367.25万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出465109.43万元、卫生健康支出87.97万元、住房保障支出109.63万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款465307.03万元,比2023年执行数增加56023.15万元，主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款465307.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出465109.43万元，占99.96%；卫生健康支出87.97万元，占0.02%；住房保障支出109.63万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

    1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2024年预算数为145.1万元，比2023年执行数减少212.91万元，减少59.47%。主要原因是人员减少（退休2名、去世1名），经费相应减少。  

2.社会保障和就业支出就业补助支出2024年预算数为18.65万元，比2023年执行数减少8.08万元，减少30.23%。主要原因是人员减少（退休2名、去世1名），经费相应减少。

3.社会保障和就业支出抚恤2024年预算数为103.6万元，涉密，不予公开。

4.社会保障和就业支出退役军人管理事务2023年预算数为2165.94万元，比2023年执行数减少71.59万元，下降3.20%。主要原因是项目经费、慰问经费减少，以及退役军人创业创新大赛经费为2023年一次性项目。

    5.社会保障和就业卫生健康支出2024年预算数为87.97万元，比2023年执行数减少8.97万元，减少9.25%。主要原因是人员减少（退休2名、去世1名），经费相应减少。

6.社会保障和就业支出住房保障支出2024年预算109.63万元，比2023年执行数减少13.86万元，减少11.22%。主要原因是人员减少（退休2名、去世1名），经费相应减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1970.89万元，其中：

人员经费1626.07万元，主要包括：工资性支出1158.37万元（基本工资205.88万元、津贴补贴637.39万元、奖金70.21万元）、机关事业单位养老保险缴费145.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.85万元、公务员医疗补助18.12万元、其他社会保险缴费0.93万元（工伤保险0.93万元）、其他工资福利支出243.96万元（个人取暖费7.30万元、独生子女费0.30万元、煤油补贴0.46万元、加班补助10.10万元、休假探亲费843.14万元、编外长聘人员71.2万元、三支一扶人员62.15万元、其他工资福利支出5.01万元）、职业年金缴费125.00万元、住房公积金109.63万元、对个人和家庭的补助51.71万元（生活补助35.13万元、医疗费补助6.18万元、其他对个人和家庭的补助10.4万元）。

公用经费293.12万元，主要包括：商品和服务支出（办公费20万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、电费30万元、邮电费3.1万元、取暖费50万元、差旅费14万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费12.8万元、培训费2.5万元、公务接待费7.57万元、残疾人就业保障金9万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费53.39万元、公务通讯补贴9.8万元、电梯运行维护费2.2万元、食堂补助41.5万元、邮寄费0.2万元、其他商品和服务支出2.5万元）、工会经费18.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为60.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费53.39万元，公务接待费7.57万元。“三公”经费预算比2023年增加3.01万元，增加5.19%，主要原因根据2023年经济支出情况，相应增加预算经费。

2024年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排；公车保有量12辆(含借用公物仓2辆)。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级西藏自治区退役军人事务厅机关等  1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算293.12万元，比2023年预算增加 8.91  万元，增长 3.14  %。主要是2024年增加残疾人保障金。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属单位共有车辆12辆（含借用公物仓2辆），其中，厅级领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要为军供保障车2辆、公务用越野车1辆、驻村皮卡车1辆）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 29 个，资金 465307.04 万元，含基本支出各项经费绩效目标，具体情况涉密，不予表述。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，重点项目均涉密，具体资金数额及项目绩效目标表不宜公开。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 西藏自治区退役军人事务厅2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 西藏自治区退役军人事务厅2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释（对专业性较强的名词进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区退役军人事务厅机关2024年度预算明细表.xlsx