目  录

第一部分 西藏自治区退役军人事务厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区退役军人事务厅部门预算明细表

第三部分  西藏自治区退役军人事务厅部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区退役军人事务厅概况

    一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

    二、部门机构设置情况

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

西藏自治区退役军人事务厅为独立核算和独立编制政府组成部门，单位机构数为1，所属事业单位2个。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区退役军人服务中心和西藏自治区拉萨军供站，其中：西藏自治区拉萨军供站于2023年度独立核算。

第二部分 

西藏自治区退役军人事务厅2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区退役军人事务厅2024年度部门

（单位）预算数据分析 

一、部门收支总体情况

收支总预算466831.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入466831.98万元。支出包括：社会保障和就业支出466537.86万元、卫生健康支出126.67万元、住房保障支出167.45万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量466831.98万元，同比增加56210.56 万元，主要原因是：涉密，不予表述，其中：西藏自治区退役军人事务厅机关465307.03万元，同比增加56023.15万元；西藏自治区退役军人服务中心812.11万元，同比增加126.09万元；拉萨军供站712.84万元，同比增加61.33万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量466831.98万元，同比增加56210.56 万元，主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述，其中：基本支出2,857.49万元，占0.61%；项目支出463974.49万元，占99.39%。

1.西藏自治区退役军人事务厅机关：支出预算总量465307.03万元，同比增加56023.15万元，主要原因是：涉密，不予表述。其中：基本支出1970.89万元，占0.42%；项目支出463336.14万元，占99.58%。

    2.西藏自治区退役军人服务中心：支出预算总量812.11万元，同比增加126.09 万元，主要原因是：公用经费及项目支出相应增加。其中：基本支出530.17万元，占65.28%；项目支出281.94万元，占 34.72%。

    3.西藏自治区拉萨军供站：支出预算总量 712.84万元，同比增加 61.33万元，主要原因是：因政策性安置4名退役士兵，人员经费增加。其中：基本支出 356.43万元，占 50.00 %；项目支出 356.41万元，占 50.00%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算466831.98万元，同比增加56210.56 万元，主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。收入包括：一般公共预算当年拨款收入466831.98万元，支出包括：社会保障和就业支出466537.86万元、卫生健康支出126.67万元、住房保障支出167.45万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款466831.98万元,比2023 年执行数同比增加56210.56 万元，主要原因是2024年执行数包含年中追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款466831.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出466537.86万元，占99.94%；卫生健康支出126.67万元，占0.03%；住房保障支出167.45万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2023年预算数为347.21万元，比2023年执行数减少86.01万元，减少20%。主要原因是退休3名、去世1名，经费相应减少。

2.社会保障和就业支出“就业补助”支出2024年预算数为18.65万元，比2023年执行数减少8.08万元，减少30.23%。主要原因是2024年公益性岗位人员只有4名，比2023年减少1人。

3.社会保障和就业支出抚恤2024年预算数为103.6万元，具体内容因涉密不在此表述。

4.社会保障和就业支出退役安置2024年预算数为462572.9万元，比2023年执行数增加56308.72万元，增加13.86%。具体项目及金额因涉密不在此表述。

5.社会保障和就业支出退役军人管理事务2024年预算数为3492.51万元，比2023年执行数增加239.08万元，增加7.35%。主要原因是2024年执行数包含追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。

6.社会保障和就业支出行政事业单位医疗2024年预算数为126.67万元，比2023年执行数减少10.74万元，下降7.82%。主要原因是退休3名、去世1名。

7.社会保障和就业支出住房保障支出2024年为167.45万元，比2023年减少8.99万元，下降5.1%。主要原因是退休3名、去世1名。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2857.49万元，其中：

人员经费2446.38万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他人员保险、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费411.11万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、残疾人就业保障金、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为68.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费61.37万元，公务接待费7.57万元。“三公”经费预算比2023年增加7.21万元，增加11.68%，主要原因是西藏自治区退役军人服务中心财务独立核算，2024年度公务用车保有量增加。

2024年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

2024年公务用车购置1辆、公车保有量12辆(含借用公物仓2辆)。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级西藏自治区退役军人事务厅机关等  1 家行政单位以及西藏自治区退役军人服务中心等 1 家公益一类事业单位和拉萨军供站1家参公管理事业单位。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属单位共有车辆12辆（含借用公物仓2辆），其中，厅级领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要为军供保障车2辆、公务用越野车1辆、驻村皮卡车1辆）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 59 个，资金 466831.99万元含厅机关和服务中心基本支出各项经费绩效目标）。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（涉密，不予公开），占年初项目支出预算总额的 99.68 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无

（六）政府债务情况。

  西藏自治区退役军人事务厅2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释（对专业性较强的名词进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区退役军人事务厅2024年度预算明细表.xlsx