目 录
第一部分 西藏自治区退役军人事务厅概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区退役军人事务厅机关2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区退役军人事务厅机关2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区退役军人事务厅机关概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区退役军人事务厅机关2023年度部门决算编制范围的单位为厅机关本级。
二、部门职责和机构设置
《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委〔2019〕49号文件为机密件，不适宜公开。
第二部分
西藏自治区退役军人事务厅机关
2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区退役军人事务厅机关
2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、本年度总收入470,716.97万元，其中财政拨入行政事业性经费434,007.16万元，占总收入的92.2%；上年结转和结余36,709.81万元，占总收入的7.8%。
2、本年度总支出470,716.97万元,其中财政拨款支出
468,349.72 万元。占总支出的99.5%, 较上年减少36,809.18万元,减少7.2%；年末结转结余支出2，367.25 万元，占总支出的0.5%。
二、收入决算情况说明
本年收入434,007.16万元。包括社会保障和就业支出431,555.79万元；卫生健康支出96.94万元；住房保障支出110.43万元；其他支出2,244.00万元。本年收入较上年减少70,623.39万元，减少14%。
三、支出决算情况说明
本年支出468,349.72万元，较上年减少2,101.85万元,减少0.45%；其中基本支出1,904.01万元，占本年支出0.36%；项目支出466,445.71万元，占本年支出99.64%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度总收入470,716.97万元，其中财政拨入行政事业性经费434,007.16万元，占总收入的92.2%；上年结转和结余36,709.81万元，占总收入的7.8%。
本年度总支出470,716.97万元,其中财政拨款支出468,349.72万元。占总支出的99.5%, 较上年减少36,809.18万元,减少7.2%；年末结转结余支出2,367.25万元，占总支出的0.5%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本年支出468,349.72万元，较上年减少1894.49万元,减少4%；其中基本支出1,904.01万元，占本年支出0.41%；项目支出466,445.71万元，占本年支出99.59%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出468,349.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出468,142.36万元，占99.96%；卫生健康支出96.94万元，占0.02%；住房保障支出110.43万元，占0.02%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.45万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）18.68万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）略万元，死亡抚恤（项）略万元，其他优抚支出（项）略万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）略万元， 军队转业干部安置（项）略万元，其他退役安置支出（项）略万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1,984.64万元，一般行政管理事务（项）56.26万元，拥军优属（项）略万元，军供保障（项）略万元，其他退役军人事务管理支出（项）略万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.02万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.92万元。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.43万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费总体情况，本年支出55.02 万元，较上年减少1.38万元，减少2.4%。其中车辆购置经费本年支出0万元，较上年减少22.33万元，减少100%，2023年未购置公务车辆；公务用车运行维护费本年支出51.18万元，较上年增加18.08 万元，增长54%，主要原因为2022年疫情导致公务用车运行维护费减少,2023年度各项工作业务正常开展，公车运行维护费随之增加；公务接待费本年支出3.84万元，年度接待15批次，共计接待人次185人，较上年增加2.86万元，增长291%，主要原因为2022年度疫情原因接待任务少,2023年度各项工作正常开展，接待任务增加。
公务用车保有量情况：2023年底实有车辆13辆：2019年新购4辆，2020年从民政厅划转3辆，2020年购买驻村皮卡车1辆，2021年购买公务用越野车1辆，2022年购买公务用越野车1辆，从财政公务仓借用2辆，从政府借用公务用越野车1辆。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计468,349.72 万元，与年初预算数相比增加3,042.69万元。其中，基本支出1,904.01万元，一般行政管理项目支出466,445.71万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1,636.50万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费267.51万元，具体包括办公及印刷费、水电费、取暖费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、物业管理费、日常维修费、委托业务费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出466,445.71万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
自治区退役军人事务厅机关2023年度无政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，自治区退役军人事务厅(部门)共有车辆13辆（含从财政公务仓借用2辆、从政府借用越野车1辆），其中，主要领导干部用车6辆（含借用政府越野车1辆）、机要通信用车1辆、其他用车4辆（含从财政公务仓借用2辆），特种专用技术用车2辆，无应急保障用车、执法执勤用车和离退休干部用车。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，2023年，严格按照预算绩效管理开展项目资金绩效管理工作，涉及项目共34个。根据预算编报要求，对申报的预算项目组织了相关处室绩效目标审核，确保绩效目标真实、准确、可执行，确保了单位的基本运转。
（一）部门绩效自评组织工作
根据财政厅要求，我厅积极组织各部门绩效自评工作，具体分为准备、实施和总结评价三个阶段来完成该项工作。
在准备阶段，我厅确认评价对象，下达评价任务后，对相应的处室进行业务指导。
在实施阶段，评价人员根据评价工作内容，收集审核相关材料，并现场通过查验等方法，完成相关评价工作。
在总结阶段，根据财政厅相关文件进行评价打分，汇总、整理评价工作，最终形成总结性的文字资料，并就评价过程中的经验和问题进行交流。
（二）2023年部门绩效评价结果及公开情况
2023年度共计可使用部门预算468,812.95万元（24个项目），2023年共计执行完成 466,445.71万元，执行率99.5%结转2024年度2,367.25万元。
2023年度预算绩效自评情况公开详情由部门决算汇总一并公开。
十、债务情况说明。
我单位无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
我单位无重点、重大项目公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
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