目  录

第一部分  西藏自治区退役军人服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区退役军人服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区退役军人服务中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区退役军人服务中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区退役军人服务中心

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会文件（藏机编发〔2019〕19号）文件规定，西藏自治区退役军人服务中心主要履行下列职责：

1.做好服务全区退役军人保障工作。

2.协助做好退役军人关系转接、档案移交、就业、帮扶、

信息采集、职业教育、技能培训。

3.协助推动退役军人流动党员纳入党的基层组织。

4.协助做好退役军人信访相关工作。

5.协助开展退役军人和其他优抚对象服务保障等事务性工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区退役军人服务中心为西藏自治区退役军人事务厅所属公益一类正县级事业单位，单位内设4个科室。

核定事业编制20名，经费来源为全额拨款。

第二部分

西藏自治区退役军人服务中心

2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区退役军人服务中心

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计728.40万元，支出总计728.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入692.88万元，年初结转和结余35.53万元；支出包括：社会保障和就业支出616.78万元、卫生健康支出26.85万元、住房保障支出34.77万元、年末结转和结余50万元。支出较上年增加260.31万元,增加55.61%；年末结转结余支出50万元，占总支出的6.86%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入692.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.88万元，占比100%。包括社会保障和就业支出631.25万元；卫生健康支出26.85万元；住房保障支出34.77万元。本年收入较上年增加224.79万元，增加 48.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出678.40万元，其中：社会保障和就业支出616.78万元，占比90.92%；卫生健康支出26.85万元，占比3.96 %；住房保障支出34.77万元，占比5.12 %。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计728.40万元，支出总计728.40万元，其中：本年支出合计678.40万元、年末财政拨款结转和结余50万元。较上年增加210.31万元,增加44.92%；年末结转结余支出35.53万元，占总支出的7.35%.

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出 678.40万元，较上年增加299.33万元,增加78.96%；其中基本支出509.55万元，占本年支出7.51%；项目支出168.86万元，占本年支出2.49%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出总计678.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出616.78万元，占比90.92%；卫生健康支出26.85万元，占比3.96%；住房保障支出34.77万元，占比5.12%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出数为560.72万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出数为49.06万元。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出数为7万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为26.85万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为34.77万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无三公经费的收入支出。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计678.40万元。其中，基本支出509.55万元，一般事业管理项目支出168.86万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

该经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出509.55万元，包括两部分；一部分是人员经费455.40万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费54.14万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

     2.一般事业管理项目支出168.86万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。    
    七、政府采购情况说明

2023年度我单位无政府采购的支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年9月10日，西藏自治区退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个：退役军人服务运行保障项目，涉及资金168.86万元，自评覆盖率达到100%，自评得分10分。

十、债务情况说明。

无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

本单位2023年不涉及开展重点、重大绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：西藏自治区退役军人服务中心2023年度部门决算公开明细表.xls

附件2：西藏自治区退役军人服务中心2023年项目支出绩效自评表.xls