目  录

第一部分  西藏自治区拉萨军供站概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区拉萨军供站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区拉萨军供站2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度拉萨军供站运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区拉萨军供站概况

一、基本情况

拉萨军供站2023年2月财务独立核算，预算资金纳入拉萨军供站账户管理。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区拉萨军供站为西藏自治区退役军人事务厅所属参公管理副县级事业单位，单位内设  0个科室。

核定事业编制7名，经费来源为全额拨款。

第二部分

西藏自治区拉萨军供站

2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区拉萨军供站

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度总收入652.8万元，其中财政拨入行政事业性经费477.26万元，占总收入的73.11%；上年结转和结余175.55万元。

2、本年度总支出477.26万元,其中财政拨款支出

477.26万元，占总支出的100%。

二、收入决算情况说明

本年收入652.8元。包括社会保障和就业支出626.83万元；卫生健康支出13.62万元；住房保障支出12.36万元。因我单位于2023年2月财务独立，无上年对比数。

三、支出决算情况说明

本年支出477.26万元，其中基本支出217.08万元，项目支出260.18万元，占本年支出54.52%。因我单位于2023年2月财务独立，无上年对比。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入652.8万元，其中财政拨入行政事业性经费477.26万元，占总收入的73.11%；上年结转和结余175.55万元。

本年度总支出477.26万元,其中财政拨款支出477.26万元，占总支出的100%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出477.26万元，其中基本支出217.08万元，占本年支出2.20%；项目支出260.18万元，占本年支出54.52%。因我单位于2023年2月财务独立，无上年对比。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出477.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出451.28万元，占94.56%；卫生健康支出13.62万元，占0.029%；住房保障支出12.36万元，占0.026%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.1万元；其他优抚支出42.29万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.62万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.36万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总体情况，本年公务用车运行费支出0.06万元，为原有军供保障车辆检测费，因我单位于2023年2月财务独立，无上年对比。

公务用车保有量情况：我单位公车编制在厅机关

    六、2023年度拉萨军供站运行情况说明

（一）单位运行总体情况。

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计477.26万元。其中：基本支出217.08万元；项目支出260.18万元。

（二）单位运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费54.66万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费162.42万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出260.18万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

自治区拉萨军供站2023年度无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，两个分站占地面积分别为2000平方米和4000平方米。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，2023年，严格按照预算绩效管理开展项目资金绩效管理工作，涉及项目3个。根据预算编报要求，对申报的预算项目组织了绩效目标审核，确保绩效目标真实、准确、可执行，确保了单位的基本运转。

（一）部门绩效自评组织工作

根据财政厅要求，我单位积极组织各部门绩效自评工作，具体分为准备、实施和总结评价两个阶段来完成该项工作。

在实施阶段，评价人员根据评价工作内容，收集审核相关材料，并现场通过查验等方法，完成相关评价工作。

在总结阶段，根据财政厅相关文件进行评价打分，汇总、整理评价工作，最终形成总结性的文字资料上报厅机关，并就评价过程中的经验和问题进行交流。

（二）2023年部门绩效评价结果

因我单位于2023年2月财务独立，上年部门绩效评价结果包含在厅机关，评价结果为“良”。

十、债务情况说明。

我单位无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

我单位无重点、重大项目公开。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：自治区拉萨军供站决算公开报表(涉密内容不予公开）.xls