目  录

第一部分 拉萨军供站概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 自治区拉萨军供站概况

一、主要职责

保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应及军用马匹草料和饮水的供应；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区拉萨军供站为西藏自治区退役军人事务厅所属参公管理副县级事业单位，单位内设 0 个科室。

核定事业编制7名，经费来源为全额拨款。

第二部分 2025年自治区拉萨军供站预算表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

收支总预算1001.81万元。比上年增加113.42万元，增长11.32%，主要原因是：2024年因我单位与厅机关合署办公，产生的费用进行分摊支出。2024年5月厅机关搬迁至今，产生的各项支出由我单位负责，预算增长。

二、“三公”经费安排情况

“三公”经费预算数为305万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置305万元，比上年增加305万元，增加 100%，主要原因是：为更好的为野外驻训部队提供餐饮保障，经与区机关事务局协调同意并已下批复采购4辆特种车辆，其中：305万元为2025年采购4辆特种车辆的购置款，公车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2025年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无

因公出国（境）工作安排。

三、机关运行经费安排情况

公用经费66.46万元，比上年增加16.49万元，增长24.81%，主要原因是：2024年因我单位与厅机关合署办公，机关运行费用进行分摊支出。2024年5月厅机关搬迁至今，产生的各项运行费用支出由我单位独立负责。

部队住宿楼供暖运行经费53.6万元，此项目为2025年新增项目，为保障过往部队官兵的供暖需求，无上年比对。

机构运行维护费 9.51 万元，比上年增加 6.76 万元，增长71.08%，主要原因是：新增部分为擦玻璃费用，因我单位擦洗外墙玻璃属高空作业，需请专业人员进行作业。

四、政府采购情况

2025年本单位及政府采购预算安排335.5万元（含税），全部为货物类采购预算335.5万元（含税）。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋产权因所属铁路所有，不在我单位名下。

六、项目绩效目标情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，涉及项目3个，总金额 607.1  万元，其他项目涉密，具体资金数额及项目绩效目标表不宜公开。

七、其他需要说明的情况

我单位2025年无政府债务情况
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

         2025年拉萨军供站单位预算批复表--预算公开.xlsx